监督索引号53050000373500200000

华体会竞技2023年预算公开目录

第一部分  华体会竞技2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  华体会竞技2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

华体会竞技2023年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

华体会竞技主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。

（二）机构设置情况

根据《关于设立保山市智源初级中学和保山市智源小学的批复》（保编办〔2022〕94号）批准，编制调整后，核定华体会竞技事业编制518名；单位共设16个内设机构:党委办公室、行政办公室、初中办公室、人事老干科、教学处、高中教务处、初中教务处、教科处、高中德育处、初中德育处、高中后勤处、初中后勤处、科创教育处、hth手机版官方下载处、信息中心、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建引领，加强干部职工的思想道德建设。一是按照上级党委对基层党建工作的新部署、新要求，认真谋划学校基层党建工作，更好的适应新形势下中小学基层党建工作的新特点、新变化；二是落实好习总书记系列讲话贯穿全年的学习任务，认真总结好学校党史学习教育的经验，让党史学习教育真正出实效、办实事、惠民生；三是进一步摸索保山一中基层党建工作与教育教学工作深度融合的新模式，创新工作方式，创建工作新载体，让基层党建工作更加鲜活，更加深入人心，实现凝心聚力，汇聚蓬勃力量，为保山一中高质量发展再立新功。

2.以党风廉政建设为抓手，营造风清气正育人环境。一是压实党组织全面从严治党主体责任和监督责任，加大违纪违规问题的查处惩治力度，建立完善督查工作机制，通过多种督查方式开展常态化督查，加强学校党风、校风和师德师风建设；二是严格落实中央八项规定精神，紧盯“四风”问题新动向，严肃查处顶风违纪行为，进一步规范教职工操办婚丧喜庆事宜报备；三是全面加强干部的日常监督管理，组织沟通式谈话、提醒式谈话等，防微杜渐、抓早抓小；四是加强廉政风险点排查及防控，运用监督执纪“四种形态”，严格执纪问责，确保依法治校、廉洁从教。重点抓好教辅资料征订，食堂物资采购，工程招投标，零星修缮。加大对教师体罚和变相体罚、利用家长资源谋利等违反师德师风行为的查处力度。加强对教职工酒驾（醉驾）、赌博等违法违纪问题的教育管理，加大对干部职工庸懒散等不正之风的排查整治力度；五是深入推进警示教育常态化。加强师德师风和法制纪律学习教育，加大违规违纪典型案例通报曝光力度，发挥警示震慑作用。

3.高标准筹划保山一中建校110周年庆祝活动。2023年，保山一中将迎来110周年华诞，应广大校友要求，值一百一十华诞之际，将于2023年秋举办以“隆重、热烈、安全、节俭、高效”为原则的系列庆祝活动，以总结办学经验，砥砺初心使命，一是将高标准建设一个校史馆展览馆；二是将出版一本庆祝画册、一本论文集；三是将开展一次校友开放日活动，召开一系列校友讲坛、座谈会、成果展；四是开展一次畅谈母校情怀——我爱我校主题征文活动，开展一系列“我爱一中”主题红歌会、朗诵比赛、书画摄影比赛等；五是高标准策划一场庆典暨文艺汇演大会。

4.以师德师风建设为指引，建立健全师德建设长效机制。一是严格执行中小学教师职业行为准则，深入推进师德师风长效机制建设；二是大力评先树优，以榜样的力量引导广大教师教好书育好人；三是抓实日常监督考核，制定师德考核负面清单制度，建立师德负面清单预防机制，健全学校、学生、家长监督机制；四是加强师德师风学习教育，组织好三月、九月师德宣传教育月活动，切实规范教师从教行为；五是重点整治带赌博性质的娱乐活动、不认真落实教学常规精细化管理规定的行为，引领教职工参与有益身心健康的娱乐活动，树立教育工作者的良好形象；六是全面落实新时代中小学教师职业行为准则，建立师德失范行为通报警示制度。

5.以教师专业发展为基础，促进学生和学校的可持续发展。一是以岗前培训、青蓝工程、名师工程为抓手，抓好教师培训工作；二是鼓励教师积极参加“国培计划”远程培训和外出考察交流，助力青年教师快速成长，帮助中老年教师提升课堂教学水平；三是健全骨干教师管理规定，探索积分制管理模式，着力提高教师专业水平和参与学校管理的积极性；四是开展高效课堂研磨课、公开课、竞赛课、示范课，提升教师教育技能；五是强化教师专业知识水平提升工作，为新教师站稳讲台搭台子，每学期至少组织一次专业知识测试；六是构建网络管理平台。争取与成熟的专业培训机构、培训网站合作，探索开发科学合理、实用方便的教师全员培训管理软件，提升培训质量和效能，促进教师专业成长；七是鼓励教师积极提升学历层次，制定在职研究生学历提升奖励办法。

6.以教学为中心，狠抓教学质量提升工作。在一校两区的办学情况下，以学校总体工作部署为指引，以教育教学为中心，不断提升教学质量。一是以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质；二是以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量；三是以课程改革为抓手，强化技能训练，加强专业现代化建设，打造高效课堂；四是扎实抓好高、中考复习备考、尖子生打造工作，确保实现新突破，着力在高考文理科全省前200名、总分600分以上人数和一本上线率上取得比较大的突破；五是落实推门听课、抽签听课制度，加强教育科研能力，提升业务水平。

7.统筹抓好群团工作。一是逐步完善工会组织建设和制度建设，充分发挥工会的职能职责；二是定期举办教师教学技能大赛、教职工厨艺大赛等活动，利用妇女节、教师节、国庆节等节庆日，开展丰富多彩的文体活动，丰富教职工课余生活；三是加强学校团学工作。严格按标准发展团员，完善学校团委、学生会等群团组织，开展好“五四”纪念活动，高三成人礼活动，培育青少年良好的道德品质和习惯；四是加强关工委、延安精神研究会等工作，积极开展“五好”关工委（小组）创建活动。

8.以德育为依托，促进学生良好品德形成。一是继续抓好学生，特别是起始年级的日常行为习惯的养成教育。通过安排好每周一国旗下的讲话、借助电子班牌宣传、开展相关主题班会等方式，以养成教育为重点，规范学生文明行为习惯；二是加强对学生人文精神的培养，促进学生人格的健康发展；三是提高班级管理的质量和水平，深化学校精细化管理，有效提高班主任工作的能力、水平，鼓励先进，激励后进；四是继续做好家校共育工作，班主任每学期不少于2次家访，完善落实家访制度，了解学生在家情况和反馈学生在校情况，提高德育实效。

9.以制度为准绳，全面加强学校人事管理。根据国家政策，积极推进事业单位人事制度改革，继续推进事业单位人员聘用制度改革，做好全校教职工的岗位竞聘工作，岗位聘任按《保山一中教职工岗位设置实施办法》实施，对达不到聘任要求或者岗位要求的人员，采取低聘岗位等级、转岗、待岗培训、终止（解除）合同等措施，从而实现人岗相符 ，加强学校人事管理，强化聘用合同管理，完善教师退出机制。

10.以信息为基础，完善智慧校园网络建设。一是进一步完善适应智慧校园应用及网络与信息安全的各种制度，对校园各类网络进行改造、优化；二是进一步优化、完善、建设适应新高考需求的选课系统、排课系统、走班系统、英语智能听学练习系统等应用系统；三是在校本部教学区建设LED全彩大屏。

11.做好学校宣传，树立良好社会形象。一是进一步加强和改进我校宣传工作，积极主动、客观准确地宣传学校发展、建设和创新创意成就；二是实现校园宣传制度化、科学化、规范化，提高工作质量和水平，发挥好“内聚人心、营造和谐，外树形象、扩大影响”的重要作用；三是加强同各级宣传媒体的联系，把握宣传实效，及时推送校园大事、要事、新事以及办学经验、办学成果，积极扩大学校的影响；四是收集、处理、发布、存储新闻信息和思想动态，拓展广大师生建言献策的渠道，为学校科学决策、民主决策提供服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制518人，其中：行政编制0人，事业编制518人。在职实有508人，其中：财政全额保障508人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员236人，其中：离休0人，退休236人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入101,072,909.23元，其中：一般公共预算94,128,517.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4,060,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入2,884,392元。

单位财务总收入比上年预算增加29,319,561.23元，同比增长40.86%。主要原因分析：

1.2023年月奖励性绩效工资正式纳入统发工资预算发放，学校奖励性绩效增加及临聘人员工资增加。本年度增加人员经费约17,680,000元；

2.本年度高中学生减少，高中生均公用经费减少。本年度减少公用经费约470,000元。

3.本年度为推动学校高质量发展，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障。年度申报安排本级教育项目资金增加约12,100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入94,128,517.23元，其中:本年收入94,128,517.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94,128,517.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加26,475,169.23元，同比增长39.13%。主要原因分析：

1.2023年月奖励性绩效工资正式纳入统发工资预算发放及临聘人员工资增加。本年度增加人员经费约15,820,000元。

2.本年度高中学生减少，高中生均公用经费减少。本年度减少公用经费约470,000元。

3.本年度为推动学校高质量发展，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障。年度申报安排本级教育项目资金增加约11,120,000元。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出101,072,909.23元。财政拨款安排支出94,128,517.23元，其中：基本支出78,511,004元，比上年预算增加15,352,956元，同比增长24.31%，主要原因分析：2023年月奖励性绩效工资正式纳入统发工资预算发放及临聘人员工资增加。本年度增加人员经费约15,820,000元。项目支出15,617,513.23元，比上年预算增加11,122,213.23元，同比增长247.42%，主要原因分析：本年度为推动学校高质量发展，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障。年度申报安排本级教育项目资金增加约11,120,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出30,000元，主要用于保山一中高层次人才特殊生活补贴支出；

教育支出—普通教育—初中教育支出18,965,100元，主要用于学校初中部职工工资福利支出、开展初中教育教学支出，义务教育家庭困难学生生活补助和义务教育学校公用经费支出；

教育支出—普通教育—高中教育支出50,578,950元，主要用于学校高中职工工资福利支出、开展高中教育教学支出，普通高中生均公用经费支出，普通高中国家助学金、高中免学费和高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助支出；

教育支出—普通教育—其他普通教育支出100,000元，主要用于学校人才专项教学名师培养支出；

教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学教学设施支出10,000,000元，主要用于支持保山一中教育高质量发展补助支出；

科学技术支出—科学技术普及—科普活动支出26,863.23元，主要用于保山一中科普活动专项补助支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出167,112元，主要用于学校刑满释放人员生活补助和8.13人员补助支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8,055,900元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出141,492元，主要用于学校职工遗属生活补助和已故离休干部无固定收入配偶生活补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3,440,400元，主要用于学校职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出2,423,600元，主要用于学校职工公务员医保及退休公务员医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出199,100元，主要用于学校职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额7,869,700元，其中：政府采购货物预算4,538,000元、政府采购服务预算76,700元、政府采购工程预算3,255,000元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华体会竞技2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000元，较上年减少10,000元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华体会竞技2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算合计0元，与上年持平。

（二）公务接待费

华体会竞技2023年公务接待费预算为40,000元，较上年减少10,000元，下降20%，国内公务接待批次约30次，共计接待约400人次。

减少原因为:单位将遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

华体会竞技2023年公务用车购置及运行维护费为100,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费100,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

持平原因为：单位继续贯彻实施公务用车改革，严格公务用车使用审批管理，虽然部分公务用车老化，运行维护成本较高，但整体公务用车运行维护成本得以有效压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.普通高中学校生均公用经费补助资金，绩效目标：主要用于保障学校高中生均公用经费投入，改善普通高中教学条件，提升教育教学质量。

2.保山一中校园运转补助经费，绩效目标：为全面贯彻党的教育方针，破解保山教育发展不平衡不充分的难题，加快保山教育高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以促进公平为重点，以提高质量为核心，加快构建高质量教育体系，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.保山一中度高层次人才特殊生活补贴专项资金，绩效目标：主要用于补助学校入选人才专项教学名师，建立名师工作室，牵头组织开展日常教育教学研究工作。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费，绩效目标：主要用于统筹发放义务教育困难学生生活费。

5.保山一中老校区租赁相关税费项目经费，绩效目标：推动学校高质量发展。保障管理工作的高效推进，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障。

6.支持保山一中教育高质量发展补助经费，绩效目标：推动学校高质量发展。保障管理工作的高效推进，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障。

7.保山一中人才专项教学名师培训经费，绩效目标：补助学校入选人才专项的教学名师，建立名师工作室，牵头组织开展日常教育教学研究工作。

8.保山一中科普专项补助经费，绩效目标：项目资金用于学校科创中心科普项目，项目实施后使学生具备基本科学素质了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神。教学模式创造性地运用到中小学生的创造力教育与核心素养培养中，锻炼学生所必须具备的最基本的科技与人文素养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华体会竞技为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，华体会竞技资产总额405,831,104.12元，其中，流动资产30,403,604.41元，固定资产316,086,823.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产59,340,676.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,130,211.9元，其中固定资产减少19,585,068.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入5,221,800元，其中出租资产67,570.26平方米，资产出租收入5,221,800元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产年报数据。

附件：华体会竞技2023年部门预算编制说明.doc

附件：华体会竞技2023年部门预算表.xlsx

监督索引号53050000373500200111